Anlægsbudgettets opdeling
Anlægsbudgettet fordeler sig på nedenstående områder:
- Skattefinansieret anlæg
- Udstykningsforetagender
- Ældreboliger
I 2023 udgør det samlede anlægsbudget 363,3 mio. kr. fordelt på de 3 områder.
Anlægsbudget 2023-26
På denne side kan du læse mere om Esbjerg Kommunes anlægsbudget 2023-26
Fordelingen af anlægsbudgettet på de 3 områder
Det samlede skattefinansierede anlægbudget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Skattefinansierede anlæg, udgift | 188.634,0 | 258.453,6 | 267.298,0 | 178.381,6 |
| Skattefinansierede anlæg, indtægt | -33.935,8 | -17.346,5 | -18.644,4 | -15.506,8 |
Det skattefinansieret anlægsbudgets fordelt på udvalg og områder
Økonomiudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Økonomiudvalget, udgift | -97.798,0 | 4.100,0 | 92.098,0 | 72.200,0 |
| Økononmiudvalget, indtægt | -10.683,9 | -6.000,0 | -14.600,0 | -13.600,0 |
Byudvikling
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Salg af ejendomme, udgift | 400,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
| Salg af ejendomme, udgift | -9.683,9 | -6.000,0 | -11.600,0 | -3.600,0 |
Politisk organisation
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Overført bruttoanlægsramme, R2021 (KL), udgift | -26.100,0 | |||
| Teknisk forskydning, udgift | -82.598,0 | 0,0 | 82.598,0 | 0,0 |
| Afsatte reserverede puljer, udgift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 |
Administration
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Esbjerg Rådhus, udgift | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvidelse af Esbjerg Midtby, udgift | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stengårdsvejssekretariatet - Etape 1 - Kvarter Loop, anlæg, udgift | 2.000,0 | 3.300,0 | 4.300,0 | 0,0 |
| Stengårdsvejssekretariatet - Etape 1 - Kvarter Loop, fondsmidler, indtægt | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stengårdsvejssekretariatet - Etape 2 - Stengårdsvej til Klimagade, anlæg, udgift | 0,0 | 500,0 | 5.000,0 | 12.000,0 |
| Stengårdsvejssekretariatet - Etape 2 - Stengårdsvej til Klimagade, fondsmidler, indtægt | 0,0 | 0,0 | -3.000,0 | -10.000,0 |
Erhverv og turisme
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital til Destination Vadehavskysten, udgift | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Plan & Byudviklingsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Plan & Byudviklingsudvalget, udgifter | 112.321,6 | 127.985,0 | 109.730,8 | 87.282,4 |
| Plan & Byudviklingsudvalget, indtægter | -14.771,9 | -11.026,5 | -3.324,4 | -1.906,8 |
Byfornyelse
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Byfornyelse, udgift | 18.524,1 | 28.893,3 | 22.684,2 | 24.767,8 |
| Byfornyelse, indtægt | -7.778,2 | -11.026,5 | -3.324,4 | -1.906,8 |
| Områdefornyelse i Banegårdsområdet og Norgesgade, udgift | 300,0 | 600,0 | 6.000,0 | 8.000,0 |
Veje og grønne områder
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Arkæologiske udgravninger, udgift | 3.903,1 | 1.966,1 | 2.900,0 | 189,0 |
| Stiplan for Esbjerg kommune, udgift | 7.551,8 | 7.867,0 | 7.867,0 | 7.867,0 |
| Sikkerhedsfremmende foranstaltn. og trafikstøjdæmpning, udgift | 5.383,6 | 5.383,6 | 5.883,6 | 5.883,6 |
| Fasth. Kapitalapparat veje, udgift | 21.300,0 | 23.900,0 | 15.900,0 | 15.900,0 |
| Lokalrådsønsker, udgift | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
| Kloakering kolonihaver, udgift | 1.930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parkeringskælder Esbjerg, udgift | 2.000,0 | 24.000,0 | 24.000,0 | 0,0 |
| Den Grønne Ring (Spektrumparken), udgift | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| Renovering af Kongensgade etape 3-6, udgift | 8.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intelligent trafikstyring Esbjerg, pulje, udgift | 3.500,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intelligent trafikstyring Esbjerg, udgift | 3.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mandø infrastruktur, udgift | 1.880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cykelstier langs vadehavsdiger, udgift | 0,0 | 1.071,0 | 0,0 | |
| Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret, udgift | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret, tilskud | -3.993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tarp Hovedvej, ombygning af rundkørsel, udgift | 7.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mandø Velkomstcenter, udgift | 1.064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mandø Velkomstcenter, indtægt | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pulje til realisering af de eksisterende landsbyplaner, udgift | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |
| Trafikknudepunkt Gjesing Station, indtægt | -2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cykelstier, esbjerg, Ribe og Bramming, udgift | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af P-Plads - Præstegade Ribe, udgift | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trafik og mobilitetsplan Esbjerg, udgift | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny gadebelysning i Skolegade, Torvegade og Torvet, udgift | 2.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pulje til etabl. Af ladestandere i Esbjerg, udgift | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvikling af Byparken, udgift | 4.860,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pulje til medfinansiering af cykelstier, udgift | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Darum Tjæreborg Dige - forstærkning, udgift | 2.000,0 | 3.000,0 | 20.000,0 | 28.300,0 |
| Trafikplan, Ribe By, udgift | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 |
| Etablering af asfaltbump i Havnegade, udgift | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Signalanlæg Hjerting Landevej/Vestkystvej, udgift | 0,0 | 500,0 | 4.000,0 | 0,0 |
| Gørding Lokalråd, P-bås, udgift | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Lufthavn
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Parkeringsforhold, udgift | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Klima & Miljøudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Klima & Miljøudvalget | 57.841,2 | 25.203,2 | 17.814,2 | 10.699,2 |
| Klima & Miljøudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Byggeri, vedligehold og energi
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Energibesparende foranstaltninger | 1.149,2 | 1.149,2 | 1.149,2 | 1.149,2 |
| Opretning ejendomme | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 |
| PCB pilotprojekt | 1.507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seperatkloakering | 6.635,0 | 9.054,0 | 7.665,0 | 550,0 |
| Norddalsparkens daginstitution | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Børnehaven Kornvangen, genopbygning efter brand | 15.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udbygning af Sydstjernen | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af 8 særforanstaltninger Ribelund, Kastanie Alle 6-8 | 12.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Miljø
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Oprensning af Alslev Å | 2.350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vandløbsramme | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kongeåen. Der afsættes en pulje til egenfinansiering ved evt. eksterne tilskud | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Social & Arbejdsmarkedsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget, udgift | 7.250,0 | 9.545,0 | 11.020,0 | 0,0 |
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget, indtægt | -480,0 | 0,0 | -720,0 | 0,0 |
Handicappede
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Etablering af 18 specialbotilbudspladser, udgifter | 1.000,0 | 6.000,0 | 1.520,0 | 0,0 |
| Etablering af 18 specialbotilbudspladser, indtægter | 0,0 | 0,0 | -720,0 | 0,0 |
| Etablering af 8 særforanstaltninger Ribelund, Kastanie Alle 6-8, indtægter | -480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af Sjællandsgade (TB regnskab), udgifter | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Familie
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ombygning af Basen og psykologisk center Esbjergs fysiske rammer | 0,0 | 1.000,0 | 9.500,0 | 0,0 | |
| Ombygning af specialcentret RABU | 1.250,0 | 2.545,0 | 0,0 | 0,0 | |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Børn & skoleudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Børn & Skoleudvalget, udgift | 51.729,0 | 37.896,0 | 15.550,0 | 0,0 |
Skole
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forbedring af skolernes standard og indeklima, udgift | 7.500,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Styrkelse af IT og teknologiforståelse, udgift | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Etablering af spring- og gymnastikhal, Bakkeskolen, udgift | 4.414,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Børn og Dagtilbud
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen, udgift | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Norddalsparken børnehave, nybyggeri, udgift | 21.515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Katamaranen, udgift | 8.000,0 | 11.896,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvikling af Marbækgård, udgift | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Anlæg – Troldehulen i Hunderup, udgift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Anlæg – ombygning dagaktivitetscenter, udgift | 0,0 | 0,0 | 12.450,0 | 0,0 |
| - Anlæg – legeplads dagaktivitetscenter, udgift | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 |
| - Anlæg – Regnbuen, udgift | 0,0 | 0,0 | 1.800,0 | 0,0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Kultur & Fritidsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Kultur & Fritidsudvalget, udgift | 25.047,4 | 27.405,0 | 5.200,0 | 1.200,0 |
| Kultur & Fritidsudvalget, indtægt | -8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fritid
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Fritidskulturel pulje, udgift | 1.721,4 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 |
| Fleksibel booking, klargøring, udgift | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ribe Svømmebad - udvidelse, udgift | 1.500,0 | 13.700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ribe Boldklub - hævning af kampbane, udgift | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kultur
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Esbjerg Kunstmuseum - Skulpturgård, udgift | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sydvestjyske museer - Magasinudbygning, udgift | 0,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af Kvaglund Kulturhus, udgift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ripa Ringborg, udgift | 4.590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etabl. Af ny jernaldergård i Guldager, udgift | 1.655,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tobakken, renovering af P-Plads, udgift | 0,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 |
| GAME Street Mekka Esbjerg, støjmur/støjreducerende tiltag, udgift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Skaterbane Bramming, udgift | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lokaler til Esbjerg Ensemble - Tobakken, udgift | 1.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nyt sorteringsanlæg til Hovedbiblioteket, udgift | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 |
| Vadehavscentret - tilskud til ombygning af den Gamle Naturskole, anlæg, udgift | 9.380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vadehavscentret - tilskud til ombygning af den Gamle Naturskole, fonde, indtægt | -8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Sundhed & omsorgsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Sundhed & Omsorgsudvalget, udgift | 32.242,8 | 26.319,4 | 15.885,0 | 7.000,0 |
| Sundhed & Omsorgsudvalget, indtægt | 0,0 | -320,0 | 0,0 | 0,0 |
Omsorg og pleje
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Nygårdsvej/Sjællandsgade, omm. og omb. af ældreb. til ungdomsbo, udgift | 4.200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ombygning af Esehuset, udgift | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning af områdecentre, udgift | 4.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombygninger af Hedelund, udgift | 0,0 | 4.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sektorplan plejehjme mv. Ældrebolig+, udgift | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plejecenter Åhaven, etablering af 8 plejeboliger, udgift | 0,0 | 2.400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plejecenter Åhaven Ribe - servicearealtilskud, udgift | 0,0 | -320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Margrethegården Ribe, aflatningsboliger, udgift | 1.080,0 | |||
| Bygning til udekørende teams, udgift | 0,0 | 1.000,0 | 7.800,0 | 7.800,0 |
| Faciliteter til udekørende teams, udgift | 0,0 | 400,0 | 3.900,0 | 3.900,0 |
Kommunal boligforsyning
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Anlæg boligadministration, udgift | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Renovering af ejendomme Gl. Vardevej, udgift | 17.939,8 | 7.776,4 | 0,0 | 0,0 |
| Plan for renovering af udlejn.ejendomme i Østerbyen, udgift | 3.603,0 | 5.163,0 | 3.685,0 | -5.200,0 |
Anlægsbudget afsat til køb og salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål.
Samlet anlægsbudget til udstykningsforetsgender
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Udstykningsforetagender, udgift | 169.165,6 | 138.835,7 | 97.683,4 | 72.161,0 |
| Udstykningsforetagender, indtægt | -216.088,6 | -93.362,0 | -86.130,8 | -82.355,8 |
Anlægsbudget udstykningsforetagender - Økonomiudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Økonomiudvalget, udgift | 89.127,0 | 81.637,9 | 57.701,1 | 47.665,9 |
| Økonomiudvalget, indtægt | -216.088,6 | -93.362,0 | -86.130,8 | -82.355,8 |
Køb & Salg - Arealudvikling
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Boligformål - salg af jord, udgift | 12.618,6 | 7.291,7 | 14.619,9 | 4.584,7 |
| Boligformål - salg af jord, indtægt | -76.848,6 | -51.222,0 | -55.590,8 | -51.815,8 |
| Erhvervsformål - salg af jord, udgift | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Erhvervsformål - salg af jord, indtægt | -42.640,0 | -41.740,0 | -30.140,0 | -30.140,0 |
| Opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik, udgift | 73.075,0 | 71.263,0 | 39.998,0 | 39.998,0 |
| Ubestemte formål - Køb/salg af jord, udgift | 2.883,4 | 2.533,2 | 2.533,2 | 2.533,2 |
| Ubestemte formål - Køb/salg af jord, indtægt | -96.600,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 |
Anlægsbudget udstykningsforetagender - Plan & Byudviklingsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Plan & Byudviklingsudvalget, udgifter | 80.038,6 | 57.197,8 | 39.982,3 | 24.495,1 |
Veje og grønne områder
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Byggemodning Bolig, udgift | 4.006,5 | 2.993,0 | 2.721,2 | 3.521,1 |
| Byggemodning Erhverv, udgift | 275,0 | 758,0 | 329,4 | 329,4 |
| Vejanlæg, bolig, udgift | 52.774,4 | 30.792,1 | 28.396,1 | 17.044,6 |
| Vejanlæg, erhverv, udgift | 22.982,7 | 5.954,7 | 8.535,6 | 3.600,0 |
| Esbjerg Strand etape 2, udgift | 0,0 | 16.700,0 | 0,0 | 0,0 |
Anlægsbudget afsat til nyopførsel eller renovering af ældreboliger
Samlet anlægsbudget for ældreboliger
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ældreboliger | 5.500,0 | 40.940,0 | 6.700,0 | 0,0 |
Anlægsbudget ældreboliger - Klima & Miljøudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Klima & Miljøudvalget | 4.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
Byggeri, vedligehold og energi
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Sjællandsgade, Niels Bohrs Vej, udgift | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etableing af 18 specialbotilbudspladser, udgift | 500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
Anlægsbudget ældreboliger - Social & Arbejdsmarkedsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget, udgift | 1.000,0 | 27.500,0 | 6.700,0 | 0,0 |
Handicappede
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Etableing af 18 specialbotilbudspladser, udgift | 1.000,0 | 27.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seks boliger til udsatte, udgift | 0,0 | 500,0 | 6.700,0 | 0,0 |
Anlægsbudget ældreboliger - Sundhed & Omsorgsudvalget
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Sundhed & Omsorgsudvalget, udgift | 0,0 | 11.940,0 | 0,0 | 0,0 |
Kommunal boligforsyning
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Åhaven, etablering af 8 plejeboliger, udgift | 0,0 | 11.940,0 | 0,0 | 0,0 | |